Налоговый
Эксперт

онлайн курс

1 месяц

Курс для действующих бухгалтеров с уверенными навыками и опытом, которые хотят стать налоговым экспертом

12 модулей

Курс для действующих бухгалтеров с уверенными навыками и опытом, которые хотят стать налоговым экспертом

Нурмахсутова Назгуль

Главный бухгалтер консалтинговой компании ТОО «BIZNES TIREK»

на нашем курсе вы научитесь:

основам налогового консультирования

формированию налоговой базы

принципам налогового администрирования

ИПН

КПН

авансовые платежи

налогообложение дивидендов и доходов юридических лиц

заполнение и сдача ФНО 300.00

особенностям двойного налогообложения

налогообложение дивидендов юр. лиц

Курс подходит
для вас, если вы:

знакомьтесь ваш лектор на курсе

Нурмахсутова Назгуль

Ранее оптимизировала налоговую нагрузку в компании AIRBA FRESH, сэкономив на НДС 12%

Выиграла судебные дела против Налоговых органов, один из которых был иск об отмене уведомления Управления Гос. доходов Бостандыкского района ДГД г.Алматы и признании его незаконным

Имеет международный диплом DipIFR, Налогового консультанта РК, Профессионального бухгалтера РК

13 лет

опыта в бухгалтерии

Biznes Tirek

действующий главный бухгалтер

Ранее также занимала должность Главного бухгалтера в ARMADA LTD

член Палаты профессиональных бухгалтеров и аудиторов РК

программа
курса

Введение в профессию налогового консультанта

Кто такой налоговый консультант? Роль и функции.

Основные налоговые режимы в Казахстане: общеустановленный режим и СНР.

Основы налогового консультирования в Казахстане.

Принципы профессиональной этики налогового консультанта.

Законодательная база РК: обзор ключевых нормативных актов.

Основные налоговые обязательства и ответственность налогоплательщиков.

модуль 1

Налогообложение физических лиц

Индивидуальный подоходный налог (ИПН): что это и как рассчитывается.

Налогообложение физических лиц по договорам ГПХ.

Социальные платежи и налоговые обязательства физических лиц.

Взаимосвязь между налогами и социальным обеспечением (ОПВ, СО, ОСМС).

Заполнение и сдача формы ФНО 200.00: пошаговое руководство.

модуль 3

Налогообложение юридических лиц

Корпоративный подоходный налог (КПН): основные понятия.

Определение доходов и расходов для целей КПН.

Авансовые платежи по КПН: правила и сроки.

Особенности налогообложения дивидендов и доходов юридических лиц.

Специфика КПН для малых и средних предприятий.

Заполнение и сдача ФНО 100.00.

модуль 4

НДС и налогообложение импорта и экспорта

Основы НДС: что это и как работает.

Налогообложение операций с нерезидентами: расчеты и особенности.

НДС при импорте и экспорте товаров и услуг.

Виртуальные склады, ЭСФ и СНТ: взаимодействие с государственными системами.

Порядок возмещения НДС и случаи исключений.

Заполнение и сдача ФНО 300.00.

модуль 5

Специальные налоговые режимы и СНР для МСБ

Введение в специальные налоговые режимы.

Упрощенная система налогообложения для малого и среднего бизнеса.

Специфика СНР на основе патента.

Порядок исчисления и подачи отчетности для СНР.

Примеры применения специальных режимов на практике.

Заполнение форм ФНО 910.00 и ФНО 913.00 для СНР.

модуль 6

Международное налогообложение и трансфертное ценообразование

модуль 7

Налогообложение доходов нерезидентов.

Применение международных
налоговых соглашений.

Особенности двойного
налогообложения и конвенций (MLI).

Трансфертное ценообразование: контроль и мониторинг.

Практическое применение трансфертного ценообразования
в международных сделках.

Заполнение формы ФНО 101.04
(КПН у источника выплаты).

Налоговое планирование и оптимизация налогов

Основы налогового планирования: снижение рисков.

Налоговая оптимизация: законные методы минимизации налогов.

Разработка и внедрение налоговой учетной политики.

Камеральный контроль и внутренний аудит налоговой документации.

Факторы, приводящие к штрафам и пеням: как их избежать.

модуль 8

Налоговые проверки и разбор судебных кейсов

Разбор реального судебного кейса по КПН

Виды налоговых проверок и их особенности

Подготовка к налоговой проверке.

Обжалование решений по налоговым проверкам

модуль 9

Особенности налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков

модуль 11

Налогообложение недропользователей: специфика и учет.

Участники Астана-Хаба: налоговые особенности.

Иностранные филиалы и представительства: нюансы налогообложения.

Налогообложение дивидендов для резидентов и нерезидентов.

Работа с налогами в ЕАЭС: импорт, экспорт и таможенные операции.

Программное обеспечение для налогового учета

Использование облачных сервисов для бухгалтерии и налогового учета.

1С для налогового консультанта: настройка и работа с отчетностью.

Автоматизация процесса сдачи налоговой отчетности.

Проверка данных и экспресс-аудит налоговых форм.

Практические примеры и работа
в 1С.

Обзор других программ и сервисов для автоматизации налоговых процессов.

модуль 10

Профессиональные навыки налогового консультанта

модуль 12

Построение личного бренда и продвижение услуг.

Методы привлечения клиентов и ведение переговоров.

Определение стоимости услуг и аргументация своей кандидатуры.

Стратегии развития карьеры налогового консультанта.

Подготовка к собеседованию и рекомендации по трудоустройству.

Основы налогового учета и администрирования

Введение в налоговое администрирование и учет.

Отличие бухгалтерского учета от налогообложения.

Формирование налоговой базы: основные принципы и этапы.

Обзор налоговых форм и отчетности (общее знакомство с формами).

Основные принципы налогового администрирования для физических и юридических лиц.

Налоговые декларации: сдача отчетности за ИП и ТОО

модуль 2

Чтобы узнать подробнее о курсе "Налоговый эксперт", оставляйте заявку и наши менеджеры ответят на все ваши вопросы

Оставляйте заявку и наши менеджеры ответят на все ваши вопросы