Налоговый
консультант
консультант
онлайн курс
1 месяц
Курс для действующих бухгалтеров с уверенными навыками и опытом, которые хотят стать налоговым консультантом
14 модулей
Курс для действующих бухгалтеров с уверенными навыками и опытом, которые хотят стать налоговым консультантом
Нурмахсутова Назгуль
Главный бухгалтер консалтинговой компании ТОО «BIZNES TIREK»
на нашем курсе вы научитесь:
основам налогового консультирования
формированию налоговой базы
принципам налогового администрирования
ИПН
КПН
авансовые платежи
налогообложение дивидендов и доходов юридических лиц
заполнение и сдача ФНО 300.00
особенностям двойного налогообложения
налогообложение дивидендов юр. лиц
Курс подходит
для вас, если вы:
для вас, если вы:
ДЕЙСТВУЮЩИЙ бухгалтер
Постоянно испытываете сложности или ошибаетесь во время работы с налоговыми формами и хотите закрыть этот вопрос раз и навсегда
хотите получить
сертификат
сертификат
После прохождения курса вы получите официальный сертификат, подтверждающий приобретенные знания и навыки
хотите больше
зарабатывать
зарабатывать
По данным hh.kz, бухгалтера имеющие статус и сертификат налогового консультанта зарабатывают на 30-50% больше
знакомьтесь ваш лектор на курсе
Нурмахсутова Назгуль
Ранее оптимизировала налоговую нагрузку в компании AIRBA FRESH, сэкономив на НДС 12%
Выиграла судебные дела против Налоговых органов, один из которых был иск об отмене уведомления Управления Гос. доходов Бостандыкского района ДГД г.Алматы и признании его незаконным
Имеет международный диплом DipIFR, Налогового консультанта РК, Профессионального бухгалтера РК
13 лет
опыта в бухгалтерии
Biznes Tirek
действующий главный бухгалтер
Ранее также занимала должность Главного бухгалтера в ARMADA LTD
член Палаты профессиональных бухгалтеров и аудиторов РК
программа
курса
курса
Введение в профессию налогового консультанта
Кто такой налоговый консультант? Роль и функции.
Основы налогового консультирования в Казахстане.
Принципы профессиональной этики налогового консультанта.
Законодательная база РК: обзор ключевых нормативных актов.
Введение в налоговое администрирование и учет.
Основные налоговые обязательства и ответственность налогоплательщиков.
Основы налогового консультирования в Казахстане.
Принципы профессиональной этики налогового консультанта.
Законодательная база РК: обзор ключевых нормативных актов.
Введение в налоговое администрирование и учет.
Основные налоговые обязательства и ответственность налогоплательщиков.
модуль 1
Налогообложение физических лиц
Индивидуальный подоходный налог (ИПН): что это и как рассчитывается.
Налогообложение физических лиц по договорам ГПХ.
Социальные платежи и налоговые обязательства физических лиц.
ИПН с доходов лица, занимающегося частной практикой и ИП
Заполнение и сдача формы ФНО 200.00: пошаговое руководство.
Налогообложение физических лиц по договорам ГПХ.
Социальные платежи и налоговые обязательства физических лиц.
ИПН с доходов лица, занимающегося частной практикой и ИП
Заполнение и сдача формы ФНО 200.00: пошаговое руководство.
модуль 3
Налогообложение юридических лиц
Корпоративный подоходный налог (КПН): основные понятия.
Определение доходов и расходов для целей КПН.
Убытки: понятие и правильный перенос
Авансовые платежи по КПН: правила и сроки.
Особенности налогообложения дивидендов и доходов юридических лиц.
Заполнение и сдача ФНО 100.00.
Определение доходов и расходов для целей КПН.
Убытки: понятие и правильный перенос
Авансовые платежи по КПН: правила и сроки.
Особенности налогообложения дивидендов и доходов юридических лиц.
Заполнение и сдача ФНО 100.00.
модуль 4
НДС и налогообложение импорта и экспорта
Основы НДС: плательщики, объекты налогообложения
Налогообложение операций с нерезидентами по приобретенным работам и услугам
НДС при импорте и экспорте товаров из стран ЕАЭС и прочих стран
Виртуальные склады, ЭСФ и СНТ
Порядок возмещения НДС и случаи исключений.
Заполнение и сдача ФНО 300.00.
Налогообложение операций с нерезидентами по приобретенным работам и услугам
НДС при импорте и экспорте товаров из стран ЕАЭС и прочих стран
Виртуальные склады, ЭСФ и СНТ
Порядок возмещения НДС и случаи исключений.
Заполнение и сдача ФНО 300.00.
модуль 5
Специальные налоговые режимы и СНР для МСБ
Введение в специальные налоговые режимы: виды СНР и условия применения
СНР с использованием мобильного приложения и на основе патента
СНР на основе упрощенной декларации
СНР с использованием фиксированного вычета и розничного налога
Порядок исчисления и подачи отчетности для СНР.
Примеры применения специальных режимов на практике.
Заполнение форм ФНО 910.00 и ФНО 913.00 для СНР.
СНР с использованием мобильного приложения и на основе патента
СНР на основе упрощенной декларации
СНР с использованием фиксированного вычета и розничного налога
Порядок исчисления и подачи отчетности для СНР.
Примеры применения специальных режимов на практике.
Заполнение форм ФНО 910.00 и ФНО 913.00 для СНР.
модуль 6
Международное налогообложение и трансфертное ценообразование
модуль 7
Налогообложение доходов нерезидентов по приобретению услуг
Применение международных налоговых соглашений.
Применение конвенций во избежании двойного налогообложения
Трансфертное ценообразование: контроль и мониторинг.
Определние места реализации товаров, работ и услуг
Заполнение формы ФНО 101.04 (КПН у источника выплаты).
Применение международных налоговых соглашений.
Применение конвенций во избежании двойного налогообложения
Трансфертное ценообразование: контроль и мониторинг.
Определние места реализации товаров, работ и услуг
Заполнение формы ФНО 101.04 (КПН у источника выплаты).
Налоговое планирование и оптимизация налогов
Основы налогового планирования: снижение рисков.
Налоговая оптимизация: законные методы минимизации налогов.
Разработка и внедрение налоговой учетной политики.
Камеральный контроль и внутренний аудит налоговой документации.
Факторы, приводящие к штрафам и пеням: как их избежать.
Налоговая оптимизация: законные методы минимизации налогов.
Разработка и внедрение налоговой учетной политики.
Камеральный контроль и внутренний аудит налоговой документации.
Факторы, приводящие к штрафам и пеням: как их избежать.
модуль 8
Налоговые проверки и разбор судебных кейсов
Разбор реального судебного кейса по КПН
Виды налоговых проверок и их особенности
Подготовка к налоговой проверке.
Обжалование решений по налоговым проверкам
Виды налоговых проверок и их особенности
Подготовка к налоговой проверке.
Обжалование решений по налоговым проверкам
модуль 9
Особенности налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков
модуль 11
Налогообложение недропользователей: специфика и учет.
Участники Астана-Хаба: налоговые особенности.
Иностранные филиалы и представительства: нюансы налогообложения.
Налогообложение дивидендов для резидентов и нерезидентов.
Участники Астана-Хаба: налоговые особенности.
Иностранные филиалы и представительства: нюансы налогообложения.
Налогообложение дивидендов для резидентов и нерезидентов.
Налог на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество и заполнении ФНО 700.00
модуль 12
Налогоплательщики,объекты налогообложения, ставки
Порядок исчисления, сроки и порядок уплаты
Структура ФНО 700.00 и заполнение формы
Определение суммы расчета текущих платежей: формула расчета, уточнение сумм, корректировки в течение года, отчетность
Заполнение формы ФНО 701.00
Порядок исчисления, сроки и порядок уплаты
Структура ФНО 700.00 и заполнение формы
Определение суммы расчета текущих платежей: формула расчета, уточнение сумм, корректировки в течение года, отчетность
Заполнение формы ФНО 701.00
Налоговая отчетность: формы 701.01 и 870.00
модуль 13
Дополнение к расчету текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество : ФНО 701.01
Заполнение формы ФНО 701.01
Плата за негативное воздействие на окружающую среду: плательщики, объекты, ставки и сроки перечисления
Заполнение формы ФНО 870.00
Заполнение формы ФНО 701.01
Плата за негативное воздействие на окружающую среду: плательщики, объекты, ставки и сроки перечисления
Заполнение формы ФНО 870.00
Программное обеспечение для налогового учета
Использование облачных сервисов для бухгалтерии и налогового учета.
1С для налогового консультанта: настройка и работа с отчетностью.
Автоматизация процесса сдачи налоговой отчетности.
Проверка данных и экспресс-аудит налоговых форм.
Практические примеры и работа в 1С.
Обзор других программ и сервисов для автоматизации налоговых процессов.
1С для налогового консультанта: настройка и работа с отчетностью.
Автоматизация процесса сдачи налоговой отчетности.
Проверка данных и экспресс-аудит налоговых форм.
Практические примеры и работа в 1С.
Обзор других программ и сервисов для автоматизации налоговых процессов.
модуль 10
Профессиональные навыки налогового консультанта
модуль 14
Построение личного бренда и продвижение услуг.
Методы привлечения клиентов и ведение переговоров.
Определение стоимости услуг и аргументация своей кандидатуры.
Подготовка к собеседованию и рекомендации по трудоустройству.
Обзор изменении НК на 2026 год
Методы привлечения клиентов и ведение переговоров.
Определение стоимости услуг и аргументация своей кандидатуры.
Подготовка к собеседованию и рекомендации по трудоустройству.
Обзор изменении НК на 2026 год
Основы налогового учета и администрирования
Отличие бухгалтерского учета от налогообложения.
Формирование налоговой базы: основные принципы и этапы.
Основные налоговые режимы в Казахстане: общеустановленный режим и СНР.
Обзор налоговых форм и сроков хранения (общее знакомство с формами).
Основные принципы налогового администрирования для физических и юридических лиц.
Формирование налоговой базы: основные принципы и этапы.
Основные налоговые режимы в Казахстане: общеустановленный режим и СНР.
Обзор налоговых форм и сроков хранения (общее знакомство с формами).
Основные принципы налогового администрирования для физических и юридических лиц.
модуль 2
После успешного завершения курса каждый участник получит сертификат, подтверждающий приобретенные знания и навыки и станет отличным дополнением к вашему профессиональному портфолио
сертификат
об обучении
об обучении
Оставьте заявку
И наш менеджер с вами свяжется